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2015年汕头市国土资源局部门决算补充情况说明
2016/8/24   点击数:

2015年汕头市国土资源局部门决算

补充情况说明

一、基本情况补充说明

(一)收支情况说明

汕头市国土资源局(含市国土资源局金平分局、市国土资源局龙湖分局、市土地储备中心、市国土资源信息中心、市土地使用费征收所和市房地产档案馆)2015年收入决算63598.40万元,比2014年决算数减少152150.81万元,主要是收储、收购土地及归还银行贷款的资金有所减少。其中:财政拨款收入61598.67万元,比2015年预算数增加51685.64万元,主要是中心城区收储、收购土地的补偿款未在年初预算中下达,而是根据2015年度土地收储计划中的实际收储情况予以拨款。

汕头市国土资源局(含市国土资源局金平分局、市国土资源局龙湖分局、市土地储备中心、市国土资源信息中心、市土地使用费征收所和市房地产档案馆)2015年支出决算61825.40万元,比2014年决算数减少153017.91万元,主要是在2014年度以前支付的收储、收购土地补偿款,未填列入历年决算报表中,全部在2014年度的决算报表中进行调整填列。其中:财政拨款支出61598.67万元,比2015年预算数增加51345.57万元,主要是中心城区收储、收购土地的补偿款未在年初预算中下达,而是根据2015年度土地收储计划中的实际收储地块安排资金拨付。

(二) “三公”经费支出说明

1)市国土资源局本级2015三公经费财政拨款支出81.09万元(含国土基金部分),比2014年决算数减少32.36万元,比2015年预算数增加42.09万元,主要是三公经费预算为公共预算资金,不包括国土基金部分。具体情况如下:

1.全年使用财政拨款安排本级、所属五个单位出国团组数为0个、0人次,因公出国(境)费支出0万元,比2014年决算数减少0.47万元,比2015年预算数减少0万元,原因是本年度政府和上级部门未安排因公出国。开支内容包括:(1)参加会议支出12.81万元,主要用于汕头市城市建设工作、不动产登记建设工作、土地执法监察和矿产资源工作等会议;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45.04万元,比2014年决算数减少16.50万元,比2015年预算数增加28.54万元,主要是国土基金预算部分没有编制运行维护费。主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置费支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量17辆,全年运行维护费支出45.04万元,平均每辆2.65万元。

3. 公务接待批次98批,人数1872人,公务接待费支出23.24万元,比2014年决算减少15.18万元,比2015年预算数增加11.24万元,原因是增加国土资金预算中的公务接待费用。主要用于协调重点项目用地的征地报批(包括新增建设用地报省厅及国家部委审批),以及辖区耕地保护考核、卫片执法检查、土地变更调查、高标准基本农田建设 三旧改造等繁忙发生必要的业务接待费用支出,以及省相关部门视察土地执法工作进展所产生的接待等费用

2)市国土资源局金平分局2015三公经费财政拨款支出21.18万元,比2014年决算数减少8.66万元,比2015年预算数增加12.5万元,原因是工业园区征地协调活动、征地协调实地勘测工作及储备四期征地测量协调工作等具体业务所产生的接待费用增加。具体情况如下:

1.全年使用财政拨款安排本级、所属基层国土所出国团组数为0个、0人次,因公出国(境)费支出0万元,比2014年决算数增加(或减少)0万元,比2015年预算数增加(或减少)0万元。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.42万元,比2014年决算数减少12.87万元,比2015年预算数增加10.42万元,原因是征地协调实地勘测工作、土地卫片执法监察业务对公务用车运行维护费的开支增大。主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置费支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量9辆,全年运行维护费支出16.42万元,平均每辆1.82万元。

3.公务接待批次50批,人数600人,公务接待费支出4.76万元,比2014年决算数减少3.79万元,比2015年预算数增加2.08万元,原因是汕头市金平区创建国土资源节约集约模范区县申报资料汇编及系统上报工作、土地日宣传活动、定点扶贫活动以及工业园区征地协调活动费用开支增大。主要用于辖区环保项目征地工作、征地协调实地勘测工作及储备四期征地测量协调工作所产生的接待费用。

3)市国土资源局龙湖分局2015三公经费财政拨款支出21.88万元,比2014年决算数减少14.94万元,比2015年预算数减少12.12万元,主要原因是认真贯彻执行上级厉行节约有关规定,严格控制三公经费支出。具体情况如下:

1.全年使用财政拨款安排本级出国团组数为0个、0人次,因公出国(境)费支出0万元,比2014年决算数增加(或减少)0万元,比2015年预算数增加(或减少)0万元,主要原因是2015年我分局认真贯彻落实中共中央《八项规定》,扎实推进厉行节约工作,加强年度出访计划的统筹报备,严格执行上级有关出访国家、出访时间、组团人数等规定,不参加与国土资源工作无关的出访。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.47万元,比2014年决算数减少5.41万元,比2015年预算数减少4.53万元,主要原因是2015年我分局认真贯彻落实中共中央《八项规定》,扎实推进厉行节约工作,严格控制修车费用和油耗费用,杜绝公车私用,加强车辆日常保养,严格执行维修事前报批手续。主要包括:(1)报废辆、更新购置辆,购置费支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量7辆,全年运行维护费支出15.47万元,平均每辆1.93万元。

3.公务接待批次50批,人数350人,公务接待费支出6.41万元,比2014年决算数减少9.53万元,比2015年预算数减少7.59万元,主要原因是2015年我分局认真贯彻落实中共中央《八项规定》,扎实推进厉行节约工作,从严控制公务接待费支出,严格执行招待费开支范围、开支标准等有关规定,严格控制陪同用餐人数,原则上在食堂或定点接待场所安排自助餐或工作餐,不上高档菜肴,坚决杜绝铺张浪费。主要用于:协调重点项目用地的征地报批(包括新增建设用地报省厅及国家部委审批),以及辖区耕地保护考核、卫片执法检查、土地变更调查、高标准基本农田建设 三旧改造等繁忙发生必要的业务接待费用支出。

4)市土地储备中心2015三公经费财政拨款支出1.68万元,比2014年决算数6.79万元减少5.11万元,比2015年预算数4.60万元减少2.92万元,主要原因是严格执行八项规定,控制、节约经费支出。具体情况如下:

1.全年使用财政拨款安排本单位出国团组数为0个、0人次,因公出国(境)费支出0万元,比2014年决算数增加(或减少)0万元,比2015年预算数增加0(或减少)万元,原因是严格执行八项规定,控制、节约经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.00万元,比2014年决算数5.79万元减少4.79万元,与2015年预算数1.00万元保持一致,原因是加强公务用车管理。主要包括:(1)报废辆、更新购置辆,购置费支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量4辆,全年运行维护费支出1.00万元,平均每辆0.25万元。

3.公务接待批次8批,人数62人,公务接待费支出0.68万元,比2014年决算数1万减少0.32万元,比2015年预算数3.60万减少2.92万元,原因是规范公务接待管理,厉行勤俭节约,主要用于协调土地储备事宜。

5)市国土资源信息中心2015三公经费财政拨款支出1.60万元,比2014年决算数增加(或减少)4万元,比2015年预算数增加(或减少)0万元。具体情况如下:

1.全年使用财政拨款安排本单位出国团组数为0个、0人次,因公出国(境)费支出0万元,比2014年决算数增加(或减少)0万元,比2015年预算数增加(或减少)0万元。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.60万元,比2014年决算数增加(或减少)0.80万元,比2015年预算数增加0.80万元,原因是公务用车使用年限长,机件老化进行大修,故维修费用增加。主要包括:(1)报废辆、更新购置辆,购置费支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量1辆,全年运行维护费支出1.60万元,平均每辆1.60万元。

3.公务接待批次0批,人数0人,公务接待费支出0万元,比2014年决算数减少4.00万元,比2015年预算数减少0.80万元,原因是本年度未安排公务接待

6)市土地使用费征收所2015三公经费财政拨款支出5.90万元,比2014年决算数增加(或减少)0万元,比2015年预算数增加2.95万元,主要是追收历年欠缴土地使用费公务用车增加及公务车维修费增加。具体情况如下:

1.全年使用财政拨款安排本单位出国团组数为0个、0人次,因公出国(境)费支出0万元,比2014年决算数增加(或减少)0万元,比2015年预算数增加(或减少)0万元,原因是本年度未安排因公出国。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.90万元,比2014年决算数增加0万元,比2015年预算数增加4.85万元,原因是1.追收历年欠缴土地使用费公务用车增加;2.公务车维修费增加。主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置费支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量2辆,全年运行维护费支出5.90万元,平均每辆2.95万元。

3.公务接待批次0批,人数0人,公务接待费支出0万元,比2014年决算数增加(或减少)0万元,比2015年预算数减少1.05万元,原因是本年度未安排公务接待。

(三)机关(事业)运行经费支出说明

1.市国土资源局2015年本部门机关运行经费支出117.74万元,比2014年增加18.87万元,增长19.08%。主要是用于汕头市城市建设工作、不动产登记建设工作、土地执法监察和矿产资源工作费用。

2.市国土资源局金平分局2015年本部门机关运行经费支出18.20万元,比2014年减少3.22万元,降低21%。主要原因是分局认真贯彻执行上级厉行节约有关规定,倡导节约开支,响应中央八项规定精神,减少商品和服务支出的开支

3.市国土资源局龙湖分局2015年本部门机关运行经费支出29.48万元,比2014年减少13.86万元,降低32%。主要原因是为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金支出,包括商品和服务支出17.28万元、其他资本性支出等支出4.86万元、对企事业单位的补贴支出7.34万元。

4.市土地储备中心2015年本部门事业运行经费支出3.33万元,比20147.18减少3.85万元,降低53.6%。主要原因是为保障中心的正常运行 ,用于商品和服务支出3.33万元。

5.市国土资源信息中心2015年本部门事业运行经费支出32.6万元,比2014年减少21.7万元,降低60%。主要原因是财政部门减少拨款额度。

6.市土地使用费征收所2015年本部门事业运行经费支出92.26万元,比2014年增加92.26万元,增长100%。主要是2014年我部门尚未列入财政部门决算公开。

(四)政府采购支出说明

1.市国土资源局2015年本单位政府采购支出总额630.41万元,其中:政府采购货物支出54.99万元、政府采购工程支出575.42万元(金土工程项目)、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

2.市国土资源局金平分局2015年本单位政府采购支出总额28.90万元,其中:政府采购货物支出28.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.市国土资源局龙湖分局2015年本单位政府采购支出总额20.17万元,其中:政府采购货物支出20.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

4.市土地储备中心2015年本单位政府采购支出总额32.87万元,其中:政府采购货物支出15.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.36万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

5.市国土资源信息中心2015年本单位政府采购支出总额1.9万元,其中:政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

6.市土地使用费征收所2015年本单位政府采购支出总额5.44万元,其中:政府采购货物支出5.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(五)国有资产占用情况说明

1.市国土资源局截至20151231日,本单位共有车辆17辆,其中,副厅(市)级及以上领导用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2.市国土资源局金平分局截至20151231日,本单位共有车辆9辆,其中,副厅(市)级及以上领导用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是地质灾害应急指挥车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

3.市国土资源局龙湖分局截至20151231日,本单位共有车辆7辆,其中,副厅(市)级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.市土地储备中心本单位共有车辆4辆,其中,副厅(市)级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

5.市国土资源信息中心截至20151231日,本单位共有车辆1辆,其中,副厅(市)级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

6.市土地使用费征收所截至20151231日,本单位共有车辆2辆,其中,副厅(市)级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(六)预算绩效管理工作开展情况说明

主要民生项目包括:土地出让业务工作、土地矿产卫片执法监察工作等,绩效评价结果:1.土地出让业务工作支出,有效地解决了一批重点项目征地前期实测会界、地籍调查、权属确认、耕地占补、项目预审,参与征地协商,承办征地项目组件及跟踪报批等工作经费。同时,有效地解决了国有存量土地的围护及环境卫生综合管理整治等工作经费,确保中心城区市级国有存量土地管理工作的进一步落实。2.土地矿产卫片执法监察工作支出,有效地解决了违法违规用地的专项治理工作经费,确保市辖中心城区违法违规用地专项治理的被动局面得到扭转。

重点支出项目包括金土工程国土资源是基础性和战略性资源。金土工程中土地规划与耕地保护管理系统、矿产资源安全保障系统、地质灾害预警预报及应急指挥系统等核心业务系统的建立,将对经济和社会可持续发展产生巨大的经济和社会效益。

1)土地规划与耕地保护管理系统的建立将为准确获取现势性土地资源及其利用信息、特别是耕地和基本农田监测信息提供有效技术手段,实现土地利用规划、用地审批等关键业务流程的科学化、规范化管理,促进政务公开,限制滥占滥用耕地,防止管理行为的腐败,为实行最严格的耕地保护制度提供强有力的信息与技术支撑。

2)矿产资源安全保障系统的运行,可准确掌握我市资源家底的总体情况和可供能力,提供客观、实时的矿产储量及其勘查开采情况、矿产资源潜力和可供性分析信息等,增强对矿产资源保护和勘查开采监管能力,有效遏制违法办矿、乱采滥挖造成资源无序开发和严重浪费现象,为国家的宏观战略决策提供辅助支持。

3)地质灾害预警预报与应急指挥系统将全面提升我市地灾监测与防治水平,增强快速反应能力。通过有效的实时监测,对各种地质灾害、特殊不良地质环境条件、环境地质问题的发育特征和分布规律及其危害程度进行现状评价和发展趋势预测,为地质灾害的监测预警和重点防治对策提供科学依据。

4)测绘监管与保障系统的运行,可以及时、全面监控测绘信息,加强监督管理,规范测绘市场和地图市场,防止重复测绘,合理高效利用测绘资源,充分发挥测绘的基础保障作用,为政府管理与决策提供具有现势性的基础地理信息数据和决策支持,为我市国民经济和社会发展提供方便、可靠和优质的测绘信息服务,为重大工程项目的规划与实施提供范围广、分辨率高、种类多、现势性好、使用方便的地理信息数据。

绩效评价结果:通过矿产资源安全保障系统、土地规划与耕地保护管理系统的运行和使用,以加强资源监管,使信息渠道畅通、监管盲点减少,管理职能更加到位,可提高征缴建设用地补偿费矿产资源补偿费各种补偿费、交易费等,防止国有资产流失;测绘监管与保障系统的运行可以加强统一监管,提高测绘服务与保障能力,强化测绘市场管理,促进测绘市场健康有序发展,提高测绘信息服务能力,为重大工程和政府决策提供坚实可靠的测绘保障;地质灾害预警预报与应急指挥系统的建成使用,将进一步提高预防和减灾能力,更好的保护人民群众生命财产安全,减少经济损失。

汕头市金土工程是广东省金土工程的延伸,是一个持续渐进的系统建设工程,必须统筹规划,逐步实施。2008年金土工程实施的主要任务是建设和整合金土工程三大系统的核心数据库,特别是基础地理信息数据库的建设;完善市级数据中心建设,初步构建市级数据交换体系,建立市级国土资源机关与直属部门之间的网络及安全体系;部署市级电子政务基础平台;开发搭建国土资源政务应用;启动信息服务平台前期建设并进行国土资源统一门户网站的前期工作。

由于汕头市金土工程项目建设周期跨度长、应用技术复杂、服务面广,在建设过程中,我们将按照基础先行,试点先行,持续建设的原则,根据国土资源部、广东省国土资源厅金土工程实施进度,结合汕头市国土资源信息化建设现状,严格按照有关规定要求,规范该项目实施过程的管理工作,根据电子政务技术和空间数据技术的发展,不断优化项目配置,细化投资预算,节约资金,进一步提高经济效益和社会效益。

二、专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

三公经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关(事业)运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括商品和服务支出中的办公、印刷、水电、差旅、维修(护)、会议、培训、公务接待、劳务、委托业务、公务用车运行维护和其他商品和服务支出等资金。


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